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iso9001:2015标准与生二胎的关系? 一、生二胎的形势分析（4.1 理解组织及其环境） 1、外部环境分析（4.1 理解组织及其环境 <确定外部因素>） 政策与法律 1）《人口与计划生育法》规定： 提倡一对夫妻生育两个子女，自己家庭符合法律条件 2）以XX省为例：根据《XX省人口与计划生育条例》、《XX省职工生育保险规定》规定，女职工生育享受产假128天 社会和文化 1）生活方式：随着生活的宽松，二胎让宝宝不再孤独 2）社会保障：分担抚养老人的责任——社会保障现在还不健全，以后小孩抚养老人负担减轻 经济 现在每年的通货膨胀上升，货币贬值、利率降低，与其把钱存在银行贬值，还不如作长期投资——生二孩 技术 即便是高龄产妇，在现有医疗条件下，仍基本可确保安全； 2、内部环境分析（4.1 理解组织及其环境 <确定内部因素>） 谁来带：双职工家庭，双方父母年纪都大了(70岁左右)，照顾孩子有困难；全职保姆一月七千，费用高；产假四个月，产后到3岁前需要有人带娃；要么父母带，要么自己辞职回家带； 怎么养：与丈夫一起工资每月1万左右； 咋教育：幼儿园放学是4点，自己下班是5点半；丈夫也一样；谁来接小孩？ 二、家庭成员及其他人的各类意见收集（4.2 理解相关方的需求和期望） 三、经家庭会议讨论，整个事情涉及以下方面（4.2确定质量管理体系的范围） 双方父母、自己一家三口一起来负责生育和抚养第二胎小孩的所有工作，包括：二孩的生产、抚育、培养等，时间从小孩出生前一年起到长大成人-18岁。 四、生二胎还可能涉及到的事情有:（4.4质量管理体系及其过程<建立、实施、保持和持续改进所需过程>） 1、母婴用品和其他物品的购买（8.4采购）； 2、抚育、教养（8.5生产和服务提供）； 3、小孩就读学校的考虑（7.1.4过程运行环境）…… 五、家庭会议选举负责人，并且负责人须接着完成以下事项 整个事情由家庭之主——自己丈夫来全面领导与管理，丈夫也承诺一定当一个好的老公和爸爸（5.1领导作用与承诺） 丈夫给这次二胎行动定了几个原则：母子安全为先、实现优生优育、全家都要参与、争取不惑得子（5.2 质量方针） 丈夫给家庭每个成员都作了分工，母亲负责家务，父亲负责照顾大小孩管理，自己负责赚钱养家（5.3组织的岗位、职责和权限） 孩子出生后，坐月子时，再请姐姐到家一起照顾产妇（8.1运行策划和控制 <外包>） 六、生二胎可能会面临哪些麻烦或便利？（即风险或机遇） 决定要生二胎后，丈夫每天晚上休息不好，白天也是眉头紧锁，经妻子询问才知道，丈夫在担心，怕有些事情考虑不周到，得到不好的结果。于是与妻子一起讨论一下，在整个二孩生产和培养过程中，有哪些重要问题需要考虑：（6.1应对风险和机遇的措施<风险和机遇的识别>） 1）现在妻子已经36岁了，且有120斤重，属于高龄高危产妇，生产时母婴安全是个问题。 2）谁来带？父母年龄大，自己双方都上班，请保姆又贵，没人带小孩； 3）怎么养？小孩将来开支是一个很大负担，有经济压力； 4）二胎有可能生的还是个女孩； 5）咋教育？自己现在是租的房子，没有自己房子，将来想上好的学校有困难。 6）可以享受128天产假（是一个机遇） 针对以上问题，夫妻分别制定了对策（6.1.2 策划风险和机遇的措施）： 七、针对所有风险和机遇等，夫妻一起确定重要事情的目标（6.2质量目标及其实现的策划） 八、变更策划（6.3变更的策划） 以上经过讨论确定的事项，都要按原计划执行，如有变化，须知会到相关人员，并再次讨论解决办法。 九、生娃的相关资源准备 夫妻双方开始跟父母打好招呼，并事先在老家物色保姆（7.1.2人员） 准备小孩和孕妇用品及场所（7.1.3基础设施） 夫妻双方相互开导和鼓励，减少心理压力，保持好的心情（7.1.4 过程运行环境） 妻子购买了一个胎心计，以便用来测量胎儿心跳是否正常，并且验证胎心计没问题（7.1.5监视和测量资源） 夫妻双方都阅读了一些关于生孩子和培养孩子的书藉（7.1.6组织的知识） 夫妻双方开始做孕前体检并到医院听取生育的相关讲座（7.2能力<培训>） 为得到双方父母和自己小孩的配合，把以前决定的几个行动原则以及目标告知大家（7.3意识） 确定每周开一次家庭会议（7.4沟通） 所有开会内容、目标以及相关制度都打印发放、张贴（7.5 形成文件的信息） 十、重要事情约法三章（8.1运行策划和控制） 为了防止遗漏一些事情或出错，针对一些重要事情与所有家庭人员约法三章：如房间所有区域不准抽烟；…… 并且把十条注意事项写在墙壁上（8.1运行策划和控制），同时那天要做什么也一一标注在日历本上，以便跟踪。（8.1运行策划和控制） 有空的时候，与丈夫作了一次长谈（8.2.1顾客沟通），丈夫希望小孩生下来体格健壮，不能太轻（如：5斤以下），不要有畸形或身体缺陷（8.2.2与产品和服务有关要求的确定） 妻子根据上一胎情况以及自身身体情况，告诉丈夫：应该没问题的啦，你就放心吧。（8.2.3与产品和服务有关要求的评审） 十一、生孩子时医院的选择及在医院的初步护理 孩子快出生时，丈夫仔细分析了附近的三家医院情况，与妻子确定后续在 人民医院生产（8.4外部提供过程、产品和服务的控制） 小孩生下当天，丈夫与宝宝奶奶全天候轮流照看小孩与产妇（8.5.1生产和服务提供的控制）。 每天早晨，医生都要把产科的所有小孩集中起来洗澡，为了防止弄混，在每个小孩的脚上都系了一个吊牌（8.5.2标识和可追溯性） 医院给每个小孩提供了一个婴儿车和一个水瓶，为了防止与自己带的热水瓶一样，丈夫在医院的热水瓶上作了一个记号（8.5.3顾客或外部供方的财产<识别>） 丈夫打开水时不小心把热水瓶打碎了，于是告知了医院护士（8.5.3顾客或外部供方的财产<报告>） 丈夫在带小孩时，发现晚上室内温度低，给小孩加了一床被子（8.5.4 防护） 婴儿经过一周的护理，护士说一切状态良好，可以出院了（8.6产品和服务的放行） 把婴儿带回家三天后，发现脸色很黄，又抱到医院给医生看，医生开了一些治黄疸的药给婴儿吃（8.7不合格输出的控制） 十二、监测初生婴儿身体状态 在家喂养婴儿过程中，对他的身体状况（包括哭笑声、脸色、大小便等）各种情况进行观察、分析（9.1 监视、测量、分析和评价） 发现异常及时处理（8.7不合格输出的控制） 快满月的时候，妻子问丈夫：你觉得小孩长得怎么样？（9.1.2顾客满意<满意度调查>），丈夫答：“婴儿照顾得不错，你辛苦了！” 十三、孩子一岁后 孩子长成快一岁了，年底时夫妻两人对一年来的情况进行了检讨（9.1.3分析与评价） 并对家庭各个成员所负责事项都逐一检查，看看与原先计划的是否做到位（9.2内部审核） 年底了，召开了家庭成员会议，对这一年的情况进行了总结（9.3管理评审） 大家各抒己见，终认为还有2个方面需要改进（9.3.3管理评审输出） 针对会议上大家讨论需要改进的事情，逐项落实完成（10.2不合格和纠正措施） 十四、孩子上学后 小孩长大了，上学了，夫妻每天检查他的家庭作业，每隔一个月就去学校向老师了解情况（9.1 监视、测量、分析和评价） 老师告诉家长，小孩数学跟不上，经观察及与小孩沟通，发现他在数字上有很多知识未掌握和学会（10.2不合格和纠正措施<原因分析>） 于是暑假请了家庭教师给其补习功课（10.2不合格和纠正措施<纠正措施>） 十五、教育小孩，任重道远（10.3持续改进） 经过不断地督促和教育小孩，一旦发现问题（如学习成绩下降、身体欠佳、心理上开小差等）时，及时改进（10.3持续改进），这样不断改进后，小孩的学习成绩和综合素质基本上能控制在自己预期内， 达成了愿望。 通过以上的案例，现在您能明白ISO9001：2015新版标准中的规定要求了吗？标准中各个条款的要求就是每件事情根据常理都应该做的。对于任何一件事情的质量管理，要想做好、做完善，内容都离不开标准的这些要素。 本文章转载自公众号“质量与认证”。感谢分享。欢迎湖南长沙地区ISO9001:2015认证的企业联系我们
博慧达iso56005认证、as9100d认证有限公司全体员工在已有的成绩上，在完善服务中求生存，在不断进步中求 IATF16949认证、as9100d认证、发展，愿与广大 IATF16949认证、as9100d认证、客户建立长期、稳定的合作关系，为客户提供更完善周到的服务。在未来发展中，公司将继续走可持续化道路，大力弘扬以人为本的企业文化，讲求以质量求生存，以信誉求发展，坚持诚信立业，与客户合作共赢。
如何审核生产过程之现场审核
以下内容，根据个人经验，写一些可以入手的审核思路，以方便大家操作。
审核之前，先准备一份控制计划，审核过程对控制计划内容一一比对， 控制计划要求是内容是否在现场落实。
审核思路如下：
1.人员能力：查看人员是否有上岗证或上岗认证，特别是关键岗位。
2.查看设备
查看生产设备是否有开班点检；抽其中几条询问现场操人员是否知道点检方法；比对点检项目是否与设备保养指导书中的项目是否一致；按点检项目对设备点检，点检记录中的点检结果是否与设备状态一致；设备设定的参数是否与指导书一致。
如必要，点检设备标准样件是否有合格标签。
3.查看工装工具
是否有按作业指导书要求使用正确的工装和工具。如有必要，工装和工具也是需要点检。工装工具的状态是否良好。
4.查看物料状态
物料包括本工序的使用的物料和生产出来半成品或成品。
查看现场使用的原材料是否有产品标签，原材料是否有合格标识；摆放位置和方式是否有正确；使用的原材料是否是需要的原材料；
查看生产出来的产品是否有摆放在正确的位置和摆放方式是否正确，包括包装方式；是否有产品标识或状态标识；不合格品是否放在不合格区域。
物料转运容器是否正确；转运方式是否正确。
5.操作方法
现场是否有指导员工操作的指导书；是否有产品检验标准；是否有按要求执行首件检查，首件是否符合要求；员工操是否有按作业指导书操作。作业指导书是否与控制计划一致。
6.测量方法和工具
现场使用的测量设备是否有合格校准标签；测量设备是否点检；测量工具的使用是否有指导书。
是否有按要求执行巡检。
中国要发展中国特色的社会主义，城市建设和管理要向国际的城市看齐，这 就对城市管理提出了更高标杆要求。国际化是中国城市建设和市政管理的发展方向，满足城市发展的需求，满足甚至超越广大市民对 城市管理日益提升要求，促使我们城市管理工作终必须与国际运行模式接轨。然而，目前我们的城市管理精细化、规范化、标准化 程度还不够高，多停留在经验型管理的阶段，依赖执法人员个人的力量来监管，造成城市管理权责关系不明确、执法效果难界定、工 作效率不稳定等现象。尽管城管执法人员尽职尽责，但仍不能满足法律法规要求，无法适应城市国际化发展，甚至得不到百姓理解。 打造政府机关干部队伍质素，不断提高城市管理整体水平，提升服务于广大市民的意识，ISO认证成为城市管理当务之急。 如何能够使城市管理工作进一步深，并建立在科学发展的基础上，更 好的服务于城市发展的要求，我国各地政府机关一直以都在努力探索，寻找突破口。瞄准世界先进水平，建立ISO9000服务质量 管理体系标准，不断创新管理机制，提升政府部门的服务意识，成为许多城府机关打造服务型组织首先标准。它集合了世界上进 管理理念和经验。
ISO45001 体系推行步骤
阶段 文件制定与发行
1.任命管代，任命员工代表
2.成立推行小组，确定EHS体系组织构架3.方针确立，目标指标确定
4.体系文件机构确立，程序文件清单制定
5.管理手册编写，发布
6.程序文件编写并发行
7.制定修改制度类文件并培训发行
第二阶段 体系运行1.其他相关方资料的收集
2.法律法规的识别与评价3.危险源的识别与评价
4.职业危害因素的识别与检测5.年度职业健康卫生，安全，特种设备，大楼防雷接地，消防等检测
6.有职业危害作业人员，未成年工定期体检报告7.重大危险源的管控8.急救设施，急救药箱的配备
9.应急预案的制定，培训，演练
10.劳保用品的采购，发放，佩戴，设施设备必要的安全防护措施
11.危险化学品的管理
12.职业危害标示的张贴
13.目标达成和未达成对策14.新改扩建项目安全评估和验收（有新改扩建项目时）
15.职业健康安全相关培训教育和记录
第三阶段 内审以及管理评审1.内审员资格认定
2.内审实施3.管理评审
第四阶段 体系维持和持续改进1.各程序文件和制度的持续实施
2.各程序文件和制度的不断优化
IATF 16949 体系推行步骤
一、鄂州准备阶段1.1 领导决策，统一思想
公司 领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、鄂州同城质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、鄂州本地文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、鄂州培训人员、鄂州体系分析、鄂州标准条款的选择、鄂州附近过程展开、鄂州附近责任分派、鄂州本地文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
1.4 学习培训
a.管理人员应了解标准的由来、鄂州本地掌握标准的主要内容和用途、鄂州附近理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、鄂州附近剪裁和应用方法。
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
二、鄂州附近质量体系设计2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4 质量责任分配及资源配备。
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
三、鄂州附近确定要编制的文件清单3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。
3.2 ?编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、鄂州同城内容、鄂州本地格式作出规定。
3.3? 制定文件编写计划
针对需要编写的文件，制定编写计划、鄂州附近规定：
a.编写、鄂州本地讨论、鄂州同城审核、鄂州本地批准的人员
b.编写、鄂州当地讨论、鄂州当地审核、鄂州当地批准的进度、鄂州同城要求和完成日期。
四、鄂州同城文件编写、鄂州同城讨论、鄂州同城审核与批准4.1?各部门完成文件制作4.2 按照计划进行跨部门评审4.3 完成文件的批准?
五、鄂州当地质量体系的实施运行5.1试运行前的培训；
5.2试运行前的准备；
5.3宣布试运行。
将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。
6? 内部质量管理体系审核请输入正文
六、鄂州当地内部质量管理体系审核认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。
七、鄂州管理评审认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、鄂州当地适宜性和有效性。
八、鄂州本地审核认证8.1 向认证机构提交质量手册及有关文件。
8.2 ?认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。
8.3 ?预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。
8.4? 正式现场审核
a.首次会议；
b.现场参观；
c.现场检查、鄂州本地开具不合格报告；
d.内部评定；
e.末次会议。
九、鄂州当地对审核中的不合格项采取纠正措施9.1 制订纠正措施计划并实施；
9.2 对纠正措施的有效性并给出结论
IATF16949体系是一个很大的体系，如果你对IATF16949没有足够的了解，建立起来是有相当大的难度的，里边会涉及到很多问题。
以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：
a. 质量手册。
b. 程序文件。
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。
d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中；
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
f. 文件的清单或一览表。
g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。
h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。
i. 客户抱怨的一览表及相关资料。
j. 内部审核结果及报告。
k. 合格内部审核员的清单或一览表。
l. 管理审查计划、鄂州当地报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、鄂州附近生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。如果你所在的公司还需要推行其它ISO体系，也不用着急，看看下面这个ISO体系的推行通用流程，根据它来设计你需要推行体系的具体推行计划吧！
ISO体系推行通用流程
一、鄂州附近体系策划阶段（P）?准备阶段
1.成立推行小组1) 任命管理者代表（非必须）2) 组建体系推行团队体系推行团队成员应为各部门主管或业务骨干为主的，并且能保证相对充足的时间来完成推行过程中的各项活动。
2.体系诊断和分析公司现有体系状况与将要建立的体系要求之间的差异有哪些？哪些活动需要新建立，哪些需要废除，哪些可以优化和整合等，体系诊断的目的是为制定推行计划提供依据。
3.制定推行计划体系推行的各项工作应采用甘特图的形式反映，推行负责人应时刻关注推行进度是否按照计划实施。推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、鄂州本地识别）、鄂州附近成立ISO推行小组并组织相关培训、鄂州附近体系文件结构策划、鄂州附近程序文件编写、鄂州附近质量手册编写、鄂州当地三阶文件编写、鄂州同城体系文件审查发布、鄂州当地体系文件宣传培训、鄂州附近系统试运行、鄂州本地内部稽核培训、鄂州 次内稽会议、鄂州同城管理审查会议、鄂州补审（关于内部审核和管理评审）、鄂州质量体系完善和改进、鄂州认证申请、鄂州同城现场审核、鄂州附近外审不合格项纠正、鄂州附近拿到。
4.召开启动大会体系推行启动大会参与人员应包括：管理者代表、鄂州同城 管理者（职位越高越好）、鄂州当地体系涉及的所有部门负责人、鄂州当地推行组成员。启动大会上应说明体系推行的时间安排，重要的时间节点，以及简单介绍各推行活动的大概内容。
5.标准培训介绍将要推行的管理体系标准知识，此处可以和内审员培训一起开展，培训讲师可以是公司内部人员也可以请外部机构。（1） 全员贯标培训（ISO9000标准知识为主）（2） 管理层培训（管理者职能为主）（3） 质量管理层培训（有关质量的各项文件、鄂州记录、鄂州当地作业方法为主）（4） 基层员工培训（质量意识、鄂州本地体系流程、鄂州如何按体系要求作业为主）（5） 文件编写小组培训（体系文件编写为主）对ISO小组的成员进行培训，由ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，形成一种氛围。同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。
6.规范组织架构按照体系的管理范围，重新梳理公司的组织架构，并规定各部门职责。
7.明确体系方针和目标如果已有体系方针和目标，应评审其适宜性，如没有应建立。
8.过程识别分析、鄂州同城识别和确定组织内输入与输出都直接与外部顾客相关的过程（顾客导向过程）以及实现这些过程所需要的支持过程和管理过程。
9.文件编写培训该培训的目的使文件编写人了解文件格式、鄂州同城文件编号、鄂州当地文件控制等要求，避免文件的频繁修订。
?文件建立阶段1.制定文件编写计划按照推行总计划制定文件编写计划，将需要新增或修订的文件分配到各编写人员，规定具体的完成日期。一是确定整个体系文件的编写计划及进度，二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等）。一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重， 的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。
2.文件编写按照文件编写计划对文件进行编写、鄂州本地修订，包括但不限于以下文件：a) 手册文件（如质量手册、鄂州当地环境手册等）b) 程序文件c) 三级文件（作业规范、鄂州本地工艺规程等）d) 各级文件涉及的表格、鄂州标签格式等体系文件有几个方面需确定：1. 质量手册、鄂州本地程序文件封面；2.质量手册、鄂州程序文件、鄂州当地规范的内页格式＜包括表头样式、鄂州文件层次（目的、鄂州同城适用范围、鄂州定义、鄂州本地职责、鄂州附近程序、鄂州同城质量记录、鄂州相关文件、鄂州当地附录）、鄂州附近字体格式（包括字体大小、鄂州本地字体类型、鄂州当地行距、鄂州当地首行缩进等）；3.程序文件修订页格式；4. 的方式是编写一份《体系文件编写导则》，规定好相关内容。
3.文件评审所有的文件必须经评审才能发行，参与评审的人员为该文件涉及的各部门责任人，评审的结果是文件所有争议的地方得以解决。
4.文件会签文件编写完后，应先确认文件格式和编号是否符合要求，然后提交给相关授权人审核和批准。注意以下事项：检查各文件的格式是否符合要求；检查各文件的内容是否符合标准要求；检查各文件之间的是否冲突、鄂州当地关联内容是否衔接得上；对应的表单及相关支撑性文件是否合理；质量手册要作为审查的重点。文件发布时要严格按照文件管理程序进行管理。
5.文件受控与发行
二、鄂州同城试运行阶段（D）?文件培训与实施阶段
1.文件培训文件编写人安排文件涉及的所有人参加培训，力求使文件的要求让所有人理解并执行。
2.文件实施各部门各文件使用人按文件规定的要求实施相关活动，必要时，寻求文件编写人进行现场指导，实施过程中要求的记录应予以保存。
3.文件实施效果确认文件编写人或指定人员应对文件实施的状况进行确认，出现与文件规定不符的情况时，应及时要求责任人改善或修订文件。
?内审员培训内审员应参加审核技能的培训，应具备的技能知识有：过程方法内审能力、鄂州本地审核的策划、鄂州本地体系标准审核要点、鄂州当地不符合项判定、鄂州同城改进措施/验证、鄂州附近审核员的素质、鄂州同城案例分析。培训完后，应对内审员进行合格内审员资格认定，并签发合格内审员资格，所有合格内审员应汇总成合格内审员清单。
三、鄂州附近检查与改进阶段（C,A）?内部审核
体系试运行一段时间后，按照总推行计划的时间安排实施内部审核。本次审核应全过程、鄂州当地全部门、鄂州同城全场所和班次对质量管理体系进行审核，以验证体系的符合项和有效性。
内审员按照审核实施计划、鄂州当地内审检查表规定的检查内容，通过交谈、鄂州本地查阅文件、鄂州现场检查、鄂州当地调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录，记录应清楚、鄂州当地易懂、鄂州本地全面，便于查阅和追溯；应准确、鄂州附近具体，如文件名称、鄂州合同号、鄂州附近记录的编号、鄂州设备的编号、鄂州当地报告的编号和工作岗位等。审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。
内部审核要严格按照内部审核程序。具体内容及步骤如下：1、鄂州附近编写年度内部审核计划；2、鄂州本地编写当次内部审核计划；3、鄂州本地分发当次内部审核计划到各相关部门（一般须提前一周时间）；4、鄂州本地编写内部审核检查表；5、鄂州附近实施内部审核（首次会议、鄂州本地现场审核、鄂州末次会议）；6、鄂州本地填写内部审核不符合报告及内部审核分布表（包括条款及部门）；7、鄂州同城内部审核结案报告。
内审报告是内审活动结束后出具的一份关于内审结果的正式文件，审核报告应如实反映本次管理体系审核的方法、鄂州附近审核过程情况、鄂州本地观察结果和审核结论。
审核报告内容：审核的目的、鄂州附近范围、鄂州同城方法和依据；审核组成员、鄂州本地受审部门；审核实施情况（包括审核的日期、鄂州审核过程概况简述等）；审核发现问题的描述和不符合项统计分析；对存在的主要问题的分析及改进意见；上次审核主要不符合项纠正情况；审核中有争议问题及处理建议；审核结论（对质量管理体系运行状况的综合评价，评价实施管理体系的有效性和符合性，肯定优点，指出不足，作出审核结论）；审核报告的批准及发放范围。
?管理评审由 管理者主持，针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审。管理评审活动主要包括以下活动：年度管理评审计划（跟年度内部审核计划差不多，只是周期为一年一次，间隔不能大于12个月）、鄂州附近当次管理评审计划、鄂州本地管理评审会议通知单（在做管理评审前一周送达相关部门，以便于其准备相关资料）、鄂州管理评审输入报告、鄂州各部门运作情况报告、鄂州各部门相关质量目标（包括分目标）达成情况统计、鄂州同城管理评审输出报告。
?改进内审不符合项以及管理评审输出的改善项目应按拟定的改善计划进行，对改善效果应及时确认和关闭。审核结束后，各部门对审核发现的不符合项和体系中存在的薄弱环节，进行分析研究找出原因，制定纠正、鄂州同城预防和改进措施计划，明确完成日期并组织实施。内审员按计划对受审核部门所采取的纠正措施进行评审、鄂州附近验证，并对纠正结果进行判断、鄂州附近评价和记录。
?体系预审（外部认证机构）外部预审的目的是为了确认企业的管理体系与标准要求之间是否存在较大的差距，符不符合认证条件，企业的认证工作是否已准备就绪等。如未准备好，可能会推迟认证日期或不予认证。
四、鄂州当地认证阶段? 阶段认证审核（文件审核）
文审一般较现场审核提前，就是把自己公司的质量管理体系文件给认证公司，提交其审核。本阶段主要确认企业是否按照标准的要求建立了相应的文件；一些重要的过程是否按照文件的要求在实施；企业的绩效指标是否在统计、鄂州当地分析和改善等。现场审核前，认证公司会把相关的审核计划发到受审公司，受审公司做好外审准备工作，包括接待等。
?第二阶段认证审核（现场审核）认证机构对组织的所有过程、鄂州附近部门、鄂州同城场所、鄂州同城班次和支持场所进行现场审核，现场了解作业流程是否与程序文件相符，所用的图纸、鄂州指导书、鄂州本地标准是否为 版本，现场的区域划分产品状态的标识是否清晰，产品的可追溯性是否清晰，对发现的证据进行判定，开出不符合项报告。二阶段审核的关键是审核组能否结合过程审核的内在联系，从整体上对组织的管理体系运行情况做出准确的判断。通过一阶段审核，审核组基本了解组织的生产服务过程、鄂州同城过程业绩、鄂州附近生产服务存在的主要风险及管理层对认证审核的期望等，二阶段审核计划可以包含部门和过程，主要关注以下几点：①对设计开发、鄂州附近生产服务、鄂州当地销售、鄂州附近采购管理（含仓库管理）、鄂州当地检验、鄂州资源（设备）管理、鄂州附近人事管理、鄂州附近方针目标管理、鄂州本地风险管理等过程的控制实施现场审核。②确认每个过程及支持性子过程的输入、鄂州同城输出是否充分、鄂州准确。③其策划的职责权限、鄂州当地过程目标、鄂州附近资源配置、鄂州工艺方法、鄂州本地作业环境等是否与实际生产（服务）相符合。④是否对相关过程进行检查。⑤发现不合格如何处置。⑥是否落实相应改进措施等。
?改进企业对认证机构开出的不符合项按其规定时间回复纠正预防措施以及改善证据。纠正必须包括：原因分析、鄂州附近纠正、鄂州附近纠正措施等。如果没有严重不符合项，一般情况下纠正的日期是一周到30天时间。
?签发认证机构对企业提交的不符合项纠正预防措施报告进行确认，适当时，会到现场进行确认，符合要求后拟定签发体系认证。
?后续的监督审核通常，认证机构会在接下来的 年、鄂州本地第二年进行监督审核，确认体系的维持状况，每三年一个循环，重新签发体系。除定期监督审核外，在获证方质量管理体系发生重大变化、鄂州本地产品发生重大质量事故、鄂州当地顾客投诉涉及质量管理体系或认证依据发生变化时，认证公司将增加监督审核次数；根据 要求实施 辑查审核或非例行监督审核。俗话说“打江山难守江山更难”，体系也是如此，后续的维护才是重要的，这些离不开公司全员的支持与理解。
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